Wat is de basisrisicofactor Organisatie/procedureel?
Dit gaat om:
- Taken en verantwoordelijkheden, inclusief de planning- en controlcyclus.
- Procedures.
- Noodorganisatie en noodprocedures.
De kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsprocedures: richtlijnen, procedures, instructies en handleidingen die ook daadwerkelijk gekend en gebruikt worden, in termen van bruikbaarheid, beschikbaarheid en begrijpelijkheid. Het gaat om of er nauwkeurige, relevante en begrijpelijke regelgeving voorhanden is, die ook wordt gebruikt en aangepast aan nieuwe situaties.
Kan worden veroorzaakt door
- Geen goede borging van arboverantwoordelijkheden bij leidinggevenden.
- Onvoldoende kennis bij de personen die procedures opstellen.
- Te weinig terugkoppeling over de praktische bruikbaarheid van procedures.
- Geen regelmatige inventarisatie van de behoefte aan procedures.
- Procedures die om 'politieke' redenen worden geschreven.
- Medewerkers die niet of te weinig zijn geïnformeerd over nieuwe procedures.
Kan leiden tot
- Dubbelzinnige, incomplete, onbegrijpelijke, onjuiste of verouderde procedures.
- Slecht toegankelijke procedures.
- Te veel procedures.
- Personen die niet adequaat zijn geïnformeerd over bestaande, nieuwe of aangepaste procedures, waardoor opvolging uitblijft.
- Procedures die niet beschikbaar zijn in begrijpelijke taal.
- Meer kans op menselijke fouten.